Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SALADO S.A.
RUC
80078279-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LC-13003-20-188517
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.728.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.728.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373365
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico