Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64877
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2020
Fecha de la Transferencia
18-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.035
Retención DNCP
₲ 95.235
Retención IVA
₲ 736.365
Retención Renta
₲ 736.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SALADO S.A.
RUC
80078279-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LC-13003-20-188517
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.728.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.728.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373365
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico