Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157418
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2020
Fecha de la Transferencia
19-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTANISLAO STRUWAY SAMANIEGO
RUC
844349-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LC-13003-20-188518
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.121.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.121.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373365
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico