Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 65.064.254
Nro. Solicitud de Transferencia
116232
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.035.358
Retención DNCP
₲ 240.428
Retención IVA
₲ 929.489
Retención Renta
₲ 1.858.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-12007-18-154288
Monto Contrato
₲ 910.899.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.638.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.638.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340399
Nombre de la Licitación
LC Nº 01/2018 ALQUILER DE EDIFICIO PARA DEPENDENCIA DE LA DGGTH DEL MEC PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion