Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163682
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.443.200
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION DE LOS MISIONEROS OBLATOS DE MARIA INMACULADA
RUC
80047851-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LC-12013-15-110496
Monto Contrato
₲ 304.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.863.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.863.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285631
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas