Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36595
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.487.520
Retención DNCP
₲ 172.480
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 880.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION DE LOS MISIONEROS OBLATOS DE MARIA INMACULADA
RUC
80047851-7
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LC-12013-16-126639
Monto Contrato
₲ 462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.875.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.875.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302355
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas