Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101608
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.077.560
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR EDUARDO CORTESE LEMIR
RUC
406952-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LC-13003-15-104667
Monto Contrato
₲ 88.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.930.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.930.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico