Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47566
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.312.490
Retención DNCP
₲ 12.843
Retención IVA
₲ 49.143
Retención Renta
₲ 65.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARÃA ETELVINA ARRÃA CASTRO
RUC
264744-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-13003-15-104665
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.864.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.864.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico