Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000042
Monto de la Factura
₲ 19.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.642.390
Retención DNCP
₲ 72.277
Retención IVA
₲ 276.571
Retención Renta
₲ 368.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARÃA ETELVINA ARRÃA CASTRO
RUC
264744-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-13003-15-104665
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.864.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.864.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282298
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico