Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002602
Monto de la Factura
₲ 9.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LC-23006-11-24160
Monto Contrato
₲ 117.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.592.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.592.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207667
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE LOCALES PARA USO DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena