Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000127
Monto de la Factura
₲ 56.571.429
Nro. Solicitud de Transferencia
46759
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.218.240
Retención DNCP
₲ 221.760
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.131.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ERNESTO CAMPOS CERVERA BOLLER
RUC
350649-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LC-12008-14-103348
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.328.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.328.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276644
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficinas para la UCP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)