Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000085
Monto de la Factura
₲ 50.805.190
Nro. Solicitud de Transferencia
73295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.452.001
Retención DNCP
₲ 221.760
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.131.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ERNESTO CAMPOS CERVERA BOLLER
RUC
350649-5
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
LC-12008-14-103348
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.328.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.328.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276644
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficinas para la UCP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)