Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134352
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.065
Retención DNCP
₲ 23.650
Retención IVA
₲ 91.428
Retención Renta
₲ 182.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
LC-12001-18-165914
Monto Contrato
₲ 89.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.428.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.428.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353382
Nombre de la Licitación
Alquiler de Edificio Don Carlos - Piso 10
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil