Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA AMANDA CABALLERO PARADEDA
RUC
997834-8
Número de Contrato
23/2013
Código de Contratación (CC)
LC-12001-13-78107
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.073.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.073.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255265
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler Regional de Concepción
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas