Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000323
Monto de la Factura
₲ 17.554.624
Nro. Solicitud de Transferencia
121456
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.414
Retención DNCP
₲ 64.869
Retención IVA
₲ 250.780
Retención Renta
₲ 501.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAVESOL SA
RUC
80021152-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LC-12010-20-188820
Monto Contrato
₲ 421.310.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.913.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.913.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370991
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA PROMAFI
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)