Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.000
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HENRY BRIAN KLOVER SILVA
RUC
3681302-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225951
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.227.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.227.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420239
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Filadelfia
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica