Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HENRY BRIAN KLOVER SILVA
RUC
3681302-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225951
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.227.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.227.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420239
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Filadelfia
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica