Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006695
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ELIZABETH FARIÑA ORTIZ
RUC
508348-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13006-23-225926
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.936.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.936.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420229
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Coronel Oviedo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica