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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 5.797.565
Nro. de Orden de Pago
5165
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.513.380
IVA
₲ 527.051
Retención DNCP
₲ 20.660
Retención IVA
₲ 158.115
Retención Renta
₲ 105.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEVIMA RENOVA
RUC
80077070-6
Número de Contrato
039/13
Código de Contratación (CC)
RC-24001-14-14563
Monto Contrato
₲ 1.367.152.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.329.669.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.491.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips