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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000188
Monto de la Factura
₲ 34.785.390
Nro. de Orden de Pago
10471
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.080.274
IVA
₲ 3.162.308
Retención DNCP
₲ 123.962
Retención IVA
₲ 948.692
Retención Renta
₲ 632.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEVIMA RENOVA
RUC
80077070-6
Número de Contrato
039/13
Código de Contratación (CC)
RC-24001-14-14563
Monto Contrato
₲ 1.367.152.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.329.669.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.491.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246995
Nombre de la Licitación
LPN 130-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips