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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Nro. de Timbrado
12980401
Monto de la Factura
₲ 2.160.144
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.034.699
IVA
₲ 196.377
Retención DNCP
₲ 7.619
Retención IVA
₲ 58.913
Retención Renta
₲ 58.913
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY S.A.
RUC
80057622-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
RC-28001-18-34833
Monto Contrato
₲ 2.160.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.034.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333512
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia