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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015656
Nro. de Timbrado
13321798
Monto de la Factura
₲ 22.586.476
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.274.817
IVA
₲ 2.053.316
Retención DNCP
₲ 79.669
Retención IVA
₲ 615.995
Retención Renta
₲ 615.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
RC-28001-18-34212
Monto Contrato
₲ 122.565.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.439.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.735.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316013
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado