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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005279
Nro. de Timbrado
15486819
Monto de la Factura
₲ 909.921
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.277
IVA
₲ 82.720
Retención DNCP
₲ 3.210
Retención IVA
₲ 24.816
Retención Renta
₲ 24.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
RC-23019-21-41286
Monto Contrato
₲ 9.713.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.711.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.147.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377348
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas