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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 69.941.558
Nro. de Orden de Pago
107426
Fecha de Orden de Pago
10-04-2015
Fecha Emisión Cheque
10-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.513.150
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 249.246
Retención IVA
₲ 1.907.497
Retención Renta
₲ 1.271.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE FLUVIAL SA "CARLOS A. LOPEZ" (TRANSFLUSA)
RUC
80002445-1
Número de Contrato
647
Código de Contratación (CC)
RC-25007-15-17846
Monto Contrato
₲ 69.941.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.941.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.513.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc