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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000025
Monto de la Factura
₲ 43.601.557
Nro. de Orden de Pago
107425
Fecha de Orden de Pago
10-04-2015
Fecha Emisión Cheque
10-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.464.288
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 155.380
Retención IVA
₲ 1.189.133
Retención Renta
₲ 792.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
649
Código de Contratación (CC)
RC-25007-15-17848
Monto Contrato
₲ 43.601.557
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.601.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.464.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc