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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 146.280.725
Nro. de Orden de Pago
2016809
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.461.186
IVA
₲ 13.298.248
Retención DNCP
₲ 521.291
Retención IVA
₲ 3.989.474
Retención Renta
₲ 2.659.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.649.124
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-20304
Monto Contrato
₲ 146.280.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.280.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.461.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande