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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 1.886.368
Nro. de Orden de Pago
20159381
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.447
IVA
₲ 89.827
Retención DNCP
₲ 7.042
Retención IVA
₲ 26.948
Retención Renta
₲ 35.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA AUXILIADORA ORTIGOZA ORTELLADO
RUC
2337046-7
Número de Contrato
5/12
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-19659
Monto Contrato
₲ 2.057.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.057.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.981.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230055
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Sedes de Oficinas y Depósitos de la Institución en el Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande