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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 18.844.236
Nro. de Orden de Pago
20151521
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.920.526
IVA
₲ 1.713.112
Retención DNCP
₲ 67.154
Retención IVA
₲ 513.934
Retención Renta
₲ 342.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5529
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-17111
Monto Contrato
₲ 18.844.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.844.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.920.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250311
Nombre de la Licitación
VEX 199-13. Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande