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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 34.730.617
Nro. de Orden de Pago
20151651
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.449.521
IVA
₲ 3.157.329
Retención DNCP
₲ 123.767
Retención IVA
₲ 947.199
Retención Renta
₲ 631.466
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.578.664
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
4472/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-17188
Monto Contrato
₲ 34.730.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.730.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.449.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209257
Nombre de la Licitación
Lp0640-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Sur
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande