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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 2.611.760
Nro. de Orden de Pago
20153936
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.483.736
IVA
₲ 237.433
Retención DNCP
₲ 9.307
Retención IVA
₲ 71.230
Retención Renta
₲ 47.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
5117
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-17701
Monto Contrato
₲ 29.084.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.886.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.519.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande