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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Nro. de Timbrado
13284041
Monto de la Factura
₲ 4.724.980
Nro. de Orden de Pago
18963
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.588
IVA
Retención DNCP
₲ 16.666
Retención IVA
₲ 128.863
Retención Renta
₲ 128.863
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RC-23020-19-36131
Monto Contrato
₲ 4.724.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.724.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.450.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335044
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional