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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 2.020.032
Nro. de Orden de Pago
201810519
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.995
IVA
₲ 96.192
Retención DNCP
₲ 7.464
Retención IVA
₲ 28.858
Retención Renta
₲ 57.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTHA ELIZABETH ALCARAZ RIOS
RUC
1874104-5
Número de Contrato
6891
Código de Contratación (CC)
RC-25002-18-34471
Monto Contrato
₲ 2.020.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.020.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.925.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande