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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 192.600
Nro. de Orden de Pago
20136095
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.115
IVA
₲ 9.171
Retención DNCP
₲ 734
Retención IVA
₲ 2.751
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO MEDINA RUIZ DIAZ
RUC
1625765-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-12-7152
Monto Contrato
₲ 2.311.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande