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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006145
Monto de la Factura
₲ 652.812.784
Nro. de Orden de Pago
2000016811
Fecha de Orden de Pago
03-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.902.165
IVA
₲ 59.346.617
Retención DNCP
₲ 2.302.649
Retención IVA
₲ 17.803.985
Retención Renta
₲ 17.803.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
147/18
Código de Contratación (CC)
RC-24001-22-42699
Monto Contrato
₲ 998.203.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.812.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.902.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338661
Nombre de la Licitación
LPN 105-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - ADREFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips