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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 4.497.333
Nro. de Orden de Pago
201410454
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.276.882
IVA
₲ 408.848
Retención DNCP
₲ 16.027
Retención IVA
₲ 122.654
Retención Renta
₲ 81.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cevima Renova
RUC
80071804-6
Número de Contrato
5118
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-15031
Monto Contrato
₲ 60.117.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.900.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.503.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande