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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 5.145.666
Nro. de Orden de Pago
20153914
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.893.435
IVA
₲ 467.788
Retención DNCP
₲ 18.337
Retención IVA
₲ 140.336
Retención Renta
₲ 93.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cevima Renova
RUC
80071804-6
Número de Contrato
5118
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-15031
Monto Contrato
₲ 60.117.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.900.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.503.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande