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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.035.000
Nro. de Orden de Pago
201411033
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.031.136
IVA
₲ 49.286
Retención DNCP
₲ 3.864
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Estela Acosta de Montiel
RUC
457126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-15356
Monto Contrato
₲ 1.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande