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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 12.763.763
Nro. de Orden de Pago
20144135
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.557.936
IVA
₲ 1.160.342
Retención DNCP
₲ 45.485
Retención IVA
₲ 348.103
Retención Renta
₲ 232.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 580.171
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
4470/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-12782
Monto Contrato
₲ 12.763.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.763.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.557.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209257
Nombre de la Licitación
Lp0640-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Sur
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande