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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 7.851.632
Nro. de Orden de Pago
20149140
Fecha de Orden de Pago
05-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.466.759
IVA
₲ 713.785
Retención DNCP
₲ 27.980
Retención IVA
₲ 214.136
Retención Renta
₲ 142.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
5116
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14997
Monto Contrato
₲ 78.516.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.323.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.415.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande