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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 6.471.981
Nro. de Orden de Pago
20149139
Fecha de Orden de Pago
05-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.154.736
IVA
₲ 588.362
Retención DNCP
₲ 23.064
Retención IVA
₲ 176.509
Retención Renta
₲ 117.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
5122
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-15030
Monto Contrato
₲ 64.719.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.719.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.547.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande