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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 2.480.697
Nro. de Orden de Pago
201410123
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.098
IVA
₲ 225.518
Retención DNCP
₲ 8.840
Retención IVA
₲ 67.655
Retención Renta
₲ 45.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
5119
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14751
Monto Contrato
₲ 55.751.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.278.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.235.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande