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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 445.173
Nro. de Orden de Pago
20148948
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.352
IVA
₲ 40.470
Retención DNCP
₲ 1.586
Retención IVA
₲ 12.141
Retención Renta
₲ 8.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
5119
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14751
Monto Contrato
₲ 55.751.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.278.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.235.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande