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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 724.500
Nro. de Orden de Pago
201410608
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.645
IVA
₲ 34.500
Retención DNCP
₲ 2.705
Retención IVA
₲ 10.350
Retención Renta
₲ 13.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO MEDINA RUIZ DIAZ
RUC
1625765-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-15355
Monto Contrato
₲ 724.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande