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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 510.000
Nro. de Orden de Pago
20149120
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.057
IVA
₲ 24.286
Retención DNCP
₲ 1.943
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPIDO INTERNACIONAL S.A PARANA DE TRANSPORTE Y TURISMO (RISA)
RUC
80019793-3
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14337
Monto Contrato
₲ 510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245023
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Oficinas en los Dptos. de San Pedro, Itapúa, San Lorenzo, Misiones, Concepción y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande