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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 2.280.923
Nro. de Orden de Pago
20148672
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.169.117
IVA
₲ 207.357
Retención DNCP
₲ 8.128
Retención IVA
₲ 62.207
Retención Renta
₲ 41.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
5120
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14996
Monto Contrato
₲ 22.809.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.762.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.301.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande