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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 4.357.103
Nro. de Orden de Pago
20145494
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.945.476
IVA
₲ 396.100
Retención DNCP
₲ 15.527
Retención IVA
₲ 118.830
Retención Renta
₲ 79.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 198.050
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO PLUS INGENIERIA S.A.
RUC
80030321-0
Número de Contrato
4388/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-12662
Monto Contrato
₲ 4.357.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.357.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.945.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209248
Nombre de la Licitación
Lp0642-11. Trabajos de Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Norte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande