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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001303
Monto de la Factura
₲ 1.482.669
Nro. de Orden de Pago
20153994
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.991
IVA
₲ 134.788
Retención DNCP
₲ 5.284
Retención IVA
₲ 40.436
Retención Renta
₲ 26.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
5121
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-15121
Monto Contrato
₲ 34.812.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.578.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.932.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande