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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 30.577.438
Nro. de Orden de Pago
20149224
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.078.588
IVA
₲ 2.779.767
Retención DNCP
₲ 108.967
Retención IVA
₲ 833.930
Retención Renta
₲ 555.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECNOR DO BRASIL LTDA
RUC
30455661000172
Número de Contrato
5201
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-14636
Monto Contrato
₲ 59.764.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.764.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.834.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)