- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 1.891.911
Nro. de Orden de Pago
20144656
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.799.035
IVA
₲ 171.992
Retención DNCP
₲ 6.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 85.996
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
4488
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-12597
Monto Contrato
₲ 1.891.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.891.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.799.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209202
Nombre de la Licitación
Lp0648-11.Ampliación de las Subestaciones Capiatá y Santa Rosa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande