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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008219
Monto de la Factura
₲ 1.405.368
Nro. de Orden de Pago
2000017524
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.030
IVA
₲ 127.761
Retención DNCP
₲ 4.906
Retención IVA
₲ 38.328
Retención Renta
₲ 51.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7769
Código de Contratación (CC)
RC-25002-23-44600
Monto Contrato
₲ 21.067.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.067.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.653.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande